Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/22 | Wibo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | telefón | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,18 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Inštalačné práce armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 395,30 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | zál.platba el. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 350,74 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | zál.platba el. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 257,62 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 67,61 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Zájazd Slovinsko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EUROPA TURIST | 440085095 | 5 975,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | učebnica španielčiny pre Zamrii Iaroslava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 19,47 € | 23.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | siete na okná do TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 1 660,21 € | 23.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 22.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | utierky zz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 195,48 € | 22.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | inštalačné a servisné práce armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 395,30 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/22 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst. recyklovaný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 195,48 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,58 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 408,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |