Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | kancelárske stoličky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | kancel.stolicky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 173,83 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/20 | dávkovače mydla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 060,20 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | VK 1-12/2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | dávkovače tekutého mydla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 060,20 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | realizácia povrchovej úpravy vstupných schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 1 898,53 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0163/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | VK 9/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,13 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 528,80 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 104,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |