Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 64,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telekom .služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,13 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | zál. faktúra elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 520,67 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 11,67 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 315,32 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrika- Hollého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Monitoring- telefonické preverenie popl. signálov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst. recyklovaný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 260,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | dodanie a montáž školských hodín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 2 184,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | dodanie a montáž školského rozhlasu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 5 958,38 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 219,48 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0057/22 | dodanie a montáž školských hodín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 2 184,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 64,80 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0184/22 | revízia plynových zariadení a tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | dodanie a montáž školského rozhlasu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EPROM ELECTRONIC | 46843272 | 5 958,38 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | správa PC siete na mesiac november 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0187/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | TP Jumbo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 260,64 € | 31.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |