Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/21 | dodávka a montáž PVC-náraďovňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 1 618,13 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 219,71 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,73 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 460,51 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 896,22 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 126,06 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | LED panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 383,77 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 255,07 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | dodávka a montáž PVC učebňa 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/21 | dodávka a montáž PVC-učebňa 2 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 963,66 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/21 | dodávka a montáž PVC-náraďovňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 1 618,13 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0065/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,71 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Revizia komínov-kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |