Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/21 | Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 600,00 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | kancelárske stoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 201,20 € | 21.04.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0038/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,72 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 14.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 108,65 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 276,43 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 27,65 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,24 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 262,40 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 238,13 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 26.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 10,69 € | 24.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0003/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 238,13 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/21 | odvody poistného | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 22,00 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 57,94 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra |