Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | voda-vyúčtovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 82,09 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 27,64 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | desinf.prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 84,24 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 48,82 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | olympiáda AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 42,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vyúčt.FA elektr, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,38 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | VK 12/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,81 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,42 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 384,77 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 10,38 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 867,48 € | 17.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 101,41 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 432,36 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 50,69 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 432,36 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |