Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/22 | Zájazd Slovinsko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EUROPA TURIST | 440085095 | 5 975,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | učebnica španielčiny pre Zamrii Iaroslava | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 19,47 € | 23.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | siete na okná do TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOŠÍK-siete | 36556858 | 1 660,21 € | 23.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | vykonanie prác BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 22.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | utierky zz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 195,48 € | 22.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | inštalačné a servisné práce armatúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 395,30 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/22 | TP Jumbo 26 cm 2 vrst. recyklovaný | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 195,48 € | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,58 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 408,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/22 | asc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 579,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | investičný zámer | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M4arch+ | 52751503 | 4 200,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | mydlo do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 40,20 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,84 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 418,03 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 465,50 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 561,54 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |