Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/22 | LED - panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 224,40 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0038/22 | skladané útierky SATINO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 400,50 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/22 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,91 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 022,40 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | čistiací materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 179,52 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | ochranna služba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 88,01 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 261,65 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | elektroinst. mat. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | L.V.P. - Slovakia s.r.o. | 31362621 | 459,44 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | čistiaci materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 179,52 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0037/22 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 1 022,40 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/22 | zmeny na inform.tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 52,20 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 139,60 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | L.V.P. - Slovakia s.r.o. | 31362621 | 459,44 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0034/22 | zmeny na inform. tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 52,20 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/22 | učebnice-edukačné publikácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 691,75 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | učebnice Literatúra | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 546,40 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/22 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 139,60 € | 02.09.2022 | 07.09.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |