Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | bežecký pás elektrický | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ACRA | 64254330 | 1 038,40 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | správa PC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 484,80 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,64 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Podložky Rishikesh premium - TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Jančovič- Polystar SK | 41898664 | 343,40 € | 19.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Jumping SPORT trampolina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Zámečníctvo Jirí Volek | 01600711 | 911,50 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | fitnes švihadla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 39,96 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | fitnes švihadlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 19,98 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | fitnes švihadlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 31,97 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Švihadlá SPOKEY-CYNDY ROPE II | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 24,95 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prednášky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LIVING MEMORY | 50339176 | 400,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pomôcky na strolný tenis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 243,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potreby do TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | UrbanGuru | 53395018 | 84,95 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | podložky na cvičenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 274,59 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,07 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 641,63 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | odvoz kuch.biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 91,32 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | učebnice-tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |