Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,13 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 528,80 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 104,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,93 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 802,11 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | VK 10/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0032/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 064,10 € | 26.10.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0158/20 | učebnice-Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 70,96 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | učebnice-Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 70,96 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0001/20 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | učebnice-Geografia 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 233,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pravidelná revízia plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | učebnice-Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 352,50 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0155/20 | deratizácia priestorov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | policove regále | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | jesenná deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |