Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/22 | monitorovanie objektu-výjazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 31,87 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | kontrola vysielacieho zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,28 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 199,20 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 137,62 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 199,20 € | 18.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/22 | plyn-nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 3 311,09 € | 17.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 93,72 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 93,72 € | 10.01.2022 | 17.01.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0003/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,24 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 267,20 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 469,96 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 22.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 275,24 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | výmena strešnej krytiny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ANTARA BAU | 45425272 | 24 249,41 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |