Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 29,16 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 127,06 € | 17.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 32,74 € | 13.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,84 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 233,35 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | zál.platba eleektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 221,81 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | zál.platba voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | VK 6/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 16,50 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 94,94 € | 06.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | zemina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZÁHRADKÁR Slovakia | 46906886 | 150,00 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | dobropis k fa 007/20 a 006/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -875,00 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 162,72 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | drevomateriál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 276,19 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | aSc Agenda 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | údržbársky materiál-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 613,23 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,25 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |