Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0157/21 | učebnice Občianska náuka pre SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 616,20 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | výmena a montáž čerpadla do kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 900,00 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0041/21 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0042/21 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 308,88 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0044/21 | mobilný germicídny žiarič | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Primiocare | 53412915 | 1 130,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0152/21 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0046/21 | prenosné germicídne lampy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Svet svietidiel-Donoci | 47539569 | 229,85 € | 22.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0151/21 | učebnice-Občianska náuka 6.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 180,70 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | skladané utierky ZZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | kontrola komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0040/21 | učebnice - Pravopisný semafor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 64,20 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0036/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0039/21 | učebnice Občianska náuka SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 616,20 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0145/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 61,56 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | desinfekčné mydlo do dávkovačov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | revízia kotlov Buderus a výmena horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 154,40 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0037/21 | skladané utierky ZZ biele | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/21 | vykonanie revízie komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0043/21 | výmena a montáž čerpadla na kotol Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 900,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |