Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/19 | smernice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 262,10 € | 18.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 568,00 € | 17.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 568,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/19 | termostatická hlavica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 25,09 € | 16.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,82 € | 12.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | VK 11/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 707,06 € | 06.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 05.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 78,87 € | 05.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 787,73 € | 05.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 2,23 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Verejná správa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | ceny na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 80,21 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | zal.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 454,72 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | rekonštrukcia šatní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EURO LEASPARTNER | 43847731 | 35 916,00 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |