Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/21 | fitnes švihadla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 39,96 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | fitnes švihadlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 19,98 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | fitnes švihadlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 31,97 € | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Švihadlá SPOKEY-CYNDY ROPE II | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PPG Group | 51887819 | 24,95 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prednášky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LIVING MEMORY | 50339176 | 400,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pomôcky na strolný tenis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Robert Ferda-Roto centrum | 30000351 | 243,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potreby do TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | UrbanGuru | 53395018 | 84,95 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | podložky na cvičenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 274,59 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,07 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 641,63 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | odvoz kuch.biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 91,32 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | učebnice-tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | čipové karty Gemalto IDPrime 940 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Info consult | 36007561 | 53,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | prenosná germicídna lampa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Svet svietidiel-Donoci | 47539569 | 229,85 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 640,15 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 426,93 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | učebnice - Tvorivá informatika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 423,70 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |