Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/21 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,42 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 109,56 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 335,08 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 26.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | voda Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,90 € | 25.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 180,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 60,36 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 359,27 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Revízia TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 44,60 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,93 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 180,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok plynu 2020 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 930,06 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | programové vybavenie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | zál.faktúra plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | programové vybavenie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |