Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/21 | desinfekčné mydlo do dávkovačov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia kotlov Buderus a výmena horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 154,40 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | skladané utierky ZZ biele | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 288,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | vykonanie revízie komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/21 | výmena a montáž čerpadla na kotol Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 900,00 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | revizia kotolní, plynového zariadenia, tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/21 | Správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 019,40 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | kalendáre 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/21 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 439,26 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebnice Geografia 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Martinus | 45503249 | 375,20 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 019,40 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/21 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 267,20 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | revízia a servis kotlov Buderus výmena zapaľovacích horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 1 154,40 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0138/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,30 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | zál.platba elektr.-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 414,96 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |