Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 08.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 kontrola monitorov.zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 74,06 € 30.12.2019 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0214/19 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 323,21 € 20.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0213/19 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 20.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0212/19 smernice Gymnázium Pezinok 17050201 Verlag Dashofer 35730129 262,10 € 18.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0211/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 568,00 € 17.12.2019 14.01.2020 Faktúra
VO/0049/19 tonery do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 568,00 € 17.12.2019 18.12.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0209/19 termostatická hlavica Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 25,09 € 16.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0207/19 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,82 € 12.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0208/19 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 53,50 € 10.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0210/19 VK 11/19 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0203/19 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 707,06 € 06.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0202/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 06.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0206/19 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 05.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0205/19 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 78,87 € 05.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0204/19 strava zamestn. Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 787,73 € 05.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0201/19 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 421,00 € 03.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0200/19 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 2,23 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Verejná správa Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 165,00 € 02.12.2019 12.12.2019 Faktúra