Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | led panely | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 134,65 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 578,00 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 100,01 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0015/19 | revízia a servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 267,46 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | odvoz odpadu kontajnerom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 103,16 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | LED panely-svietidlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 134,65 € | 20.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/19 | poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 4 135,00 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 114,48 € | 13.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | kontajner na odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 103,16 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 578,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/19 | VK 2/2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/19 | LVVK-skipasy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 1 560,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 114,48 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |