Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 384,77 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 10,38 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 867,48 € | 17.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 101,41 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 432,36 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 50,69 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 432,36 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | toaletný papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRIPSY | 52724077 | 213,12 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/20 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | úprava a montáž PVC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 2 695,81 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,68 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | prístup k online Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 2 370,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | vstupenky film Antigona | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 975,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | počítače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRESMONT | 36340537 | 2 895,60 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 379,50 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | oprava vstupných schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 1 898,53 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |