Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 462,02 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | LED panely, svietidlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 231,74 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 290,04 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 37,74 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 290,04 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tatrachema | 31434193 | 24,30 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/19 | aSc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,47 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | realizácia povrchovej úpravy kamenných schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 3 759,84 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 455,08 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 670,88 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 280,08 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 93,97 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | telekom.poplatky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,53 € | 06.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 06.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | čipové karty | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Dising | 35975946 | 70,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | VK 5/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |