Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/20 | Verejná správa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | pravidelná ročná kontrola monitor.zariad. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 39,43 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | odborná prehliadka elektr.spotrebičov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 238,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | voda-vyúčtovanie Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 16,72 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | VK 11/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | počítače | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 296,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 93,72 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | odborná prehliadka el.spotrebičov a náradia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 238,00 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | kancelárske stoličky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | kancel.stolicky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 428,40 € | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0174/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 173,83 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/20 | dávkovače mydla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 060,20 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | VK 1-12/2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |