Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 578,18 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | VK 1/2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 613,88 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,31 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,84 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | odvody poistného 2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 17,52 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 51,28 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 63,96 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 642,12 € | 05.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 2 641,60 € | 31.01.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | zhotovenie a montáž madla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | VOPS | 34121331 | 666,00 € | 31.01.2019 | 21.02.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/19 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 352,00 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 56,45 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 6 300,00 € | 22.01.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 56,45 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |