Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/20 | dávkovače tekutého mydla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 060,20 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | realizácia povrchovej úpravy vstupných schodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KPN Real | 36002186 | 1 898,53 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0163/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | VK 9/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,13 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 528,80 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 104,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,93 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 802,11 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | VK 10/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0032/20 | umývačka riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 1 064,10 € | 26.10.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0158/20 | učebnice-Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 70,96 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | učebnice-Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 70,96 € | 20.10.2020 | 22.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0001/20 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | REMEDY point | 36039586 | 576,00 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | učebnice-Geografia 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 233,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pravidelná revízia plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | učebnice-Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |