Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/19 | Obrúsky do zásobníku | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 48,00 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | podnosy do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 513,16 € | 25.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Podnos do jedálne | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 513,16 € | 22.04.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 278,63 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 391,20 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | hodiny na školské zvonenie+modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Učebné pomôcky Slovakia | 45932212 | 362,42 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | hodiny na školské zvonenie + modul | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Učebné pomôcky Slovakia | 45932212 | 362,42 € | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 391,20 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 513,94 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 96,44 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 267,46 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 620,90 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 63,70 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | VK 3/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 214,09 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 72,00 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |