Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/21 | Revízia TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 44,60 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,93 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 180,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok plynu 2020 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 930,06 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | programové vybavenie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | zál.faktúra plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | programové vybavenie VEMA | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2021 | 04.02.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/21 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 176,00 € | 18.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | voda-vyúčtovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 82,09 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 27,64 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | desinf.prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 84,24 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 48,82 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | olympiáda AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 42,91 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vyúčt.FA elektr, | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 5,38 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | VK 12/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,81 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,42 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra |