Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 200,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/18 | súťaž-basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORTIKA GROUP | 47609338 | 490,00 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠPORTKODAJ | 33839476 | 910,00 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 672,43 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,37 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | VK 11/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 06.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠPORTKODAJ | 33839476 | 910,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FORMERFIT | 25517996 | 990,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RADANSPORT | 26098806 | 504,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Necy | 28285425 | 449,80 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | náhradné plnenie-šitie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EVENIT,s.r.o. chránená dielňa | 43919073 | 530,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORT4U | 43694268 | 935,64 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 981,20 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Verejná správa 2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 72,54 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 727,02 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0065/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORT4U | 43694268 | 935,64 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |