Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | pranie a žehlenie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 93,97 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 41,04 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom rohoži | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 28.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | futbalové dresy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 280,00 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | praca.mzdy,odmeňovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 84,36 € | 16.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | deratizácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Tablet Lenovo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 433,10 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 500,48 € | 14.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 2,57 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,74 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | VK 4/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | čistiace porteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 35,47 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 658,94 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 68,38 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |