Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,24 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,60 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | implementačné práce iSPIN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASSECO Solution | 00602311 | 215,10 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Občianska náuka 9.r., Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 94,30 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Chémia 8,Chémia 9, Fyzika 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | doplnenie informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 37,70 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0023/20 | Občianska náuka 9, Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 94,30 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0132/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | Občianska náuka-príprava na maturity | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 283,98 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/20 | Chémia pre 8.r,Chémia pre 9.r., Fyzika pre 9.r. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/20 | Literatúra 1 - SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/20 | zásobníky na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0126/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 117,76 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | zásobníky na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka |