Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 324,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 23,76 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 208,36 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 324,00 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0047/20 | Vykonanie PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 296,45 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | predlženie registrácie domény | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,33 € | 13.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | čistiace potreby-desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,91 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 546,50 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 565,96 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 66,00 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 155,76 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |