Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 71,28 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | nedoplatok-el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 3,08 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,28 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | VK 12/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | oprava kotla+funkčná skúška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | monitorov.objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | kontrola monitorov.zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 74,06 € | 30.12.2019 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 323,21 € | 20.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | smernice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Verlag Dashofer | 35730129 | 262,10 € | 18.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 568,00 € | 17.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 568,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/19 | termostatická hlavica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 25,09 € | 16.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,82 € | 12.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | VK 11/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 707,06 € | 06.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 06.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 05.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra |