Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 263,03 € 02.04.2018 23.04.2018 Faktúra
VO/0016/18 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 425,33 € 26.03.2018 05.04.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0043/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 60,08 € 13.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 537,12 € 13.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,30 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 VK 2/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 575,22 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 oprava a údržba kopírky CANON iR2018 Gymnázium Pezinok 17050201 GOcopy 47491612 206,16 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
VO/0015/18 oprava a údržba kopírky CANON iR2018 Gymnázium Pezinok 17050201 GOcopy 47491612 206,16 € 09.03.2018 15.03.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0036/18 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 05.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 revízia komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
VO/0014/18 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 28.02.2018 05.03.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0034/18 odvoz biol.kuch.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 ubytovanie s plnou penziou - LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 5 096,00 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 skipasy na LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 CLD 36744948 2 000,00 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
VO/0013/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 21.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka