Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/18 | čistiace prostriedky do umývačky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | Topmatik universal do umyvačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | školské kriedy a špongie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | E.N.E.S. | 47480751 | 88,98 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 239,87 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | VK 8/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | učebnice ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 695,00 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,80 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0034/18 | učebnice ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 695,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0133/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 59,20 € | 27.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 75,78 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |