Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0022/18 | náplne do tlačirní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 61,68 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | časť nákladov na poznávací zájazd Taliansko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 400,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | VK 4/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,83 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | zál.platba elekrtrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 438,35 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 399,04 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 32,24 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | občerstvenie -Deň učiteľov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 131,60 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | funkčná skúška kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | výmena regulátorov plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | oprava regulátorov a rozvodov-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | oprava a funkčná skúška kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 58,68 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |