Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/18 | medaila-športová činnosť | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 7,42 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 143,95 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | zákonník práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 12,04 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,40 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 143,95 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 63,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/18 | naprogramovanie systému EZS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 68,64 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 123,60 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | VK 5/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 58,62 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 410,03 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 123,60 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 52,26 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 520,98 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | náplne do tlačirní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 61,68 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |