Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/18 skipasy na LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 CLD 36744948 2 000,00 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
VO/0013/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 21.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0030/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,17 € 21.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 22,20 € 21.02.2018 06.03.2018 Faktúra
VO/0011/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 20.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0012/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,17 € 20.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0009/18 objednávka na ubytovanie s plnou penziou - LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 5 096,00 € 19.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0010/18 skipasy na LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 CLD 36744948 2 000,00 € 19.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0026/18 VK 1/2018 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 305,38 € 19.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 690,83 € 13.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 zhotovenie stav.prác-zateplenie objektu Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 PS STAVBY 35873612 174 990,48 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 pranie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 90,68 € 09.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,96 € 07.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 06.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 437,64 € 05.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 32,76 € 05.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 čistiace a kancel.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 245,52 € 05.02.2018 15.02.2018 Faktúra