Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/17 | BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 519,60 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 56,16 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | VK 5/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 457,44 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,63 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | aSc Agwnda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0018/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0083/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 01.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | čistiace prostredky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0017/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |