Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/18 | výrub suchého stromu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 20.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0040/18 | výrub súchého stromu v areály školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | obrúsky do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | vykonanie prác texchnika BOZaPO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0037/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/18 | čistiace prostriedky do umývačky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zál.platba elektrika-Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | Topmatik universal do umyvačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | školské kriedy a špongie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | E.N.E.S. | 47480751 | 88,98 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 239,87 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | VK 8/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra |