Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 742,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 64,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | minitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,01 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0055/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 06.11.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/18 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/18 | ceny na florbal SŠ diev. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/18 | ceny na florbal SŠ chlap. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/18 | ceny na florbal ZŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 120,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | revízia a oprava plynových kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 828,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 38,64 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 38,64 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/18 | revízia a oprava plynových kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 828,00 € | 18.10.2018 | 29.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/18 | inštalácia softwaru | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 72,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0047/18 | inštalácia softwaru | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 72,00 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0169/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |