Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/17 | správa počítačovej siete 4/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/17 | zhotovenie presklených vitrín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Prisečan | 41025229 | 770,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 54,84 € | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 325,43 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | VK 3/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 46,45 € | 17.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | zálohová platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 569,22 € | 11.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 202,10 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,16 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | preplatok elektrika 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -6,76 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 71,26 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 716,40 € | 05.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 697,00 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 5,06 € | 29.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,21 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |