Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/16 | Verejná správa SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 02.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | práca,mzdy,odmeňovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 59,56 € | 02.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | manažment školy -nov.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 30.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | sprava pocitacovej siete 11/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 29.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | kalendáre r.2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,80 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | trofeje basketbal chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | obvodné kolo florbal-sada trofejí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | trofeje aerobik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 100,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | trofeje florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 61,64 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 172,46 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 650,04 € | 10.11.2016 | 10.12.2016 | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/16 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 10.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 46,39 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 360,24 € | 04.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |