Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0056/18 záloha na pobyt Gymnázium Pezinok 17050201 Grand hotel Permon 44130651 202,80 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 zál.platba elektr.Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
VO/0017/18 stravné lístky Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 82,80 € 04.04.2018 24.04.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0054/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 servis a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 425,33 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 04.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 40,82 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 402,10 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 kľúčové schránky Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 57,60 € 03.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 263,03 € 02.04.2018 23.04.2018 Faktúra
VO/0016/18 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 425,33 € 26.03.2018 05.04.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0043/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 60,08 € 13.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 537,12 € 13.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,30 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 VK 2/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 12.03.2018 09.04.2018 Faktúra