Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3231

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/18 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 05.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 revízia komínov a dymovodov Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 02.03.2018 22.03.2018 Faktúra
VO/0014/18 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 28.02.2018 05.03.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0034/18 odvoz biol.kuch.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 ubytovanie s plnou penziou - LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 5 096,00 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 skipasy na LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 CLD 36744948 2 000,00 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 22.02.2018 12.03.2018 Faktúra
VO/0013/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 302,16 € 21.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0030/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,17 € 21.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 22,20 € 21.02.2018 06.03.2018 Faktúra
VO/0011/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 20.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0012/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 41,17 € 20.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0009/18 objednávka na ubytovanie s plnou penziou - LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 Horský hotel Minciar 43787177 5 096,00 € 19.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0010/18 skipasy na LVVK Gymnázium Pezinok 17050201 CLD 36744948 2 000,00 € 19.02.2018 26.02.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0026/18 VK 1/2018 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 19.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 305,38 € 19.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 690,83 € 13.02.2018 20.02.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 zhotovenie stav.prác-zateplenie objektu Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 PS STAVBY 35873612 174 990,48 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra