Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 220,67 € | 25.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 395,40 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/18 | LVVK-ubytovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | LVVK-preprava žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Antonín Mlynek,autodoprava | 34679791 | 750,00 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 4 569,61 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0005/18 | pranie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 90,68 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/18 | preprava žiakov na LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Antonín Mlynek,autodoprava | 34679791 | 750,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/18 | objednávka na ubytovanie LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/17 | VK 12/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nedoplatok elektrika- 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 20,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 551,48 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 262,10 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,94 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 399,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra |