Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3231

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 207,29 € 19.06.2018 09.07.2018 Faktúra
VO/0027/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 207,29 € 18.06.2018 20.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0100/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 18.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 225,13 € 15.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 111,39 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 medaila-športová činnosť Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 7,42 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 143,95 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 zákonník práce Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 12,04 € 12.06.2018 13.06.2018 Faktúra
VO/0024/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 111,40 € 11.06.2018 11.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0025/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 143,95 € 11.06.2018 13.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0026/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 11.06.2018 13.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0093/18 naprogramovanie systému EZS Gymnázium Pezinok 17050201 ARES Provider, spol. s.r.o 36224260 68,64 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 tonery do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 123,60 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 VK 5/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 58,62 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 410,03 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
VO/0023/18 tonery do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 123,60 € 06.06.2018 11.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0084/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 52,26 € 06.06.2018 19.06.2018 Faktúra