Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/16 | aSc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 15.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 436,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | virtuálna knižnica 5/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | regenerácia pracovných síl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 4 689,60 € | 09.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | správa počítač.siete 5/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 432,20 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,10 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 533,32 € | 07.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 58,76 € | 07.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Freundschaft | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 22,50 € | 06.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 06.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 06.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 06.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 398,88 € | 31.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | admin.a hospod.školy-máj 16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 27.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | pranie a čistenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TREND Servis | 50137204 | 78,21 € | 20.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 265,25 € | 19.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | Stavebné práce, opravárenské práce | 200,00 € | 11.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra |