Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 592,31 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,89 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 653,98 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 23,15 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 51,74 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0036/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 18,19 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0166/17 | MŠ+Direktor časopis | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 126,48 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | VK 10/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | monitorovanie objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0038/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0034/17 | revízia plynového zariadenia laboratória | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 122,40 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 378,92 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0033/17 | tonety do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 122,40 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0155/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 16.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |