Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/17 | správa počítačovej siete 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | odvoz bilogického odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | VK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 262,10 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 433,22 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | revízia koltov a nastavenie horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0031/17 | revízia kotlov a nastavenie plyn.horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,10 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | monitoovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 42,90 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,98 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | záloh.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | SOLUTION | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 196,15 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 19.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0137/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |