Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/16 | ČK ISIC | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Trans Data | 35741236 | 9,00 € | 01.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | zal.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 345,49 € | 28.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | prenajom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 26,10 € | 27.07.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | virtuálna knižnica 6/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 444,66 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 344,54 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | poplatok za výjazd-poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,41 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | renovácia športovej podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 7 224,22 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 381,92 € | 11.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,62 € | 11.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,12 € | 11.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 97,25 € | 11.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | spreáva počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 06.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | personálne riadenie jún 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lýdia Poláčková-TONY - kľúčová a kopírovacia služba | 46639331 | 24,60 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 86,16 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 28.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 70,18 € | 27.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra |