Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 12,64 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 575,91 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,50 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 372,26 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,62 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 03.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 740,00 € | 03.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/16 | administratíva a hospodárenie školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 70,55 € | 29.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 26.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 41,90 € | 24.02.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 30,88 € | 24.02.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | zál.FA-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 129,28 € | 19.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 17.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 17.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | zál.FA-elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 590,82 € | 15.02.2016 | 10.04.2016 | Faktúra |