Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/16 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 387,68 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 33,28 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,10 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | poplatok za poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,47 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 249,94 € | 30.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | éčka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 34,00 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | kominarske prace | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | oprava plynového regulátora | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 654,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | revízia elektrických spotrebičov-pravidelná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 283,00 € | 15.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | masérske služby z chráneného pracoviska | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PHDr.Igor Stankovič | 46506039 | 946,00 € | 15.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | XPerformance | 50035819 | 194,49 € | 15.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | športové potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | XPerformance | 50035819 | 390,38 € | 15.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | administr.a hospod.školy-dec.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 14.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | tlač štartovných čísiel | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 139,44 € | 14.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 140,40 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | KK v aerobiku-ozvučenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SJB Group | 46864016 | 100,00 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | penájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | preplatok voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | -13,38 € | 12.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | virtuálna knižnica 11/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |