Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/16 | revizia plynovych kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 18.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | učebné pomôcky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 58,39 € | 14.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 14.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | virtuálna knižnica 9/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | zákony v školskej praxi | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 45,30 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 249,94 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 430,66 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 40,64 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,42 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,18 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 06.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 209,52 € | 28.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 390,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rekonštrukcia a oprava strechy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Hric, STRECHY-DOMY-STAVBY | 35345128 | 74 251,27 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 90,24 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 254,16 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | manažment školy -sept.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra |