Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/16 | trofeje basketbal chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | obvodné kolo florbal-sada trofejí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | trofeje aerobik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 100,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | trofeje florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 30,00 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 61,64 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 172,46 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 650,04 € | 10.11.2016 | 10.12.2016 | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/16 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 10.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 46,39 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 07.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 360,24 € | 04.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 688,16 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 64,48 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | VK 10/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 238,50 € | 26.10.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | správa počítač.siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 26.10.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | admin.a hospod.školy-oktr.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 25.10.2016 | 09.12.2016 | Faktúra |