Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 227,35 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 VK 9/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 96,31 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 kalndáre 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 6,36 € 09.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0045/18 kalendáre Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 6,36 € 08.10.2018 10.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0153/18 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,78 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 odvoz biolog. odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,38 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 405,60 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 čistiace poteby+kalendáre 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 347,17 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0046/18 čistiace poteby+kalendáre 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 347,17 € 03.10.2018 10.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0163/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 67,08 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 699,48 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 toner do ANJ Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 13,20 € 02.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0044/18 toner do ANJ Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 13,20 € 01.10.2018 10.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0150/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 2,74 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
VO/0043/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 2,74 € 27.09.2018 02.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0152/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 60,84 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra