Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/17 | údržbarsky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0022/17 | správa počítačovej siete 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/17 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 29.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0023/17 | údržbársky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/17 | trampoliny PROFI | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ViGi FiT | 46960317 | 1 800,00 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | záloh.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 248,78 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0020/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 248,78 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/17 | BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 519,60 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 56,16 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | VK 5/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 457,44 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,63 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 07.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |