Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/16 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 97,25 € | 11.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | spreáva počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 06.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | personálne riadenie jún 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lýdia Poláčková-TONY - kľúčová a kopírovacia služba | 46639331 | 24,60 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 86,16 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 28.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 70,18 € | 27.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | manažment školy jún 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 84,70 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 234,05 € | 20.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Krovinorez | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lesná a záhradná technika | 43414303 | 259,00 € | 17.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | aSc agenda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 399,00 € | 15.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 436,00 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | virtuálna knižnica 5/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | regenerácia pracovných síl | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 4 689,60 € | 09.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | správa počítač.siete 5/2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 432,20 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,10 € | 08.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra |