Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/16 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,42 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,18 € | 07.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,49 € | 06.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 119,00 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 209,52 € | 28.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 390,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rekonštrukcia a oprava strechy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Jozef Hric, STRECHY-DOMY-STAVBY | 35345128 | 74 251,27 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 90,24 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 254,16 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | manažment školy -sept.16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | učebnice AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 649,00 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 5,69 € | 19.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | odstránenie závad po revízii elektr.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 224,00 € | 14.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,14 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 301,75 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 566,10 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | RAABE | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,88 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra |