Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 198,38 € | 31.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | plyn-nedoplatok 2016 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 045,15 € | 18.01.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | virtuálna knižnica 12/16 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | preplatok elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -12,18 € | 11.01.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 100,00 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | zal.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 621,24 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 3,90 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | strava-zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 387,68 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 33,28 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,10 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | poplatok za poplach | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 32,47 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 249,94 € | 30.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | éčka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 34,00 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | kominarske prace | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | oprava plynového regulátora | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 654,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |