Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | VK 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,70 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zál.platba elektrika Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | strava-žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 351,64 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 501,46 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 259,90 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 109,16 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 423,94 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | personálne riadenie máj 17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | spracovanie projektovej dokumentácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AVANT ARCH | 46143025 | 18 516,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | správa počítačovej siete 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | údržbarsky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0022/17 | správa počítačovej siete 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0100/17 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 29.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0023/17 | údržbársky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/17 | trampoliny PROFI | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ViGi FiT | 46960317 | 1 800,00 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |