Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/17 | monitoovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 42,90 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,98 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | záloh.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | SOLUTION | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 196,15 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 19.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0137/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | učebnice AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 675,00 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | zál,platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 175,73 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0027/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |