Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/18 | objednávka na ubytovanie LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/17 | VK 12/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nedoplatok elektrika- 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 20,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 551,48 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 262,10 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,94 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 399,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,89 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | kontrola monitorov.zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,03 € | 22.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | vodné-stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 169,40 € | 18.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | VK 11/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 643,68 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |