Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 58,68 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0065/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 10 000,00 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | VK 3/2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 488,14 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 253,26 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,05 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,80 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | záloha na pobyt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Grand hotel Permon | 44130651 | 202,80 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | zál.platba elektr.Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | servis a revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 425,33 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |