Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/19 | poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 4 135,00 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 114,48 € | 13.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | kontajner na odpad | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 103,16 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 578,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/19 | VK 2/2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0042/19 | LVVK-skipasy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 1 560,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 114,48 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 510,47 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 471,22 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,18 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,93 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pavol Bročko | 52089959 | 549,50 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 314,58 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | LED panelové svietidlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 311,09 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra |