Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0026/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 34,26 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0024/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0032/17 | správa počítačovej siete 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 04.09.2017 | 17.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,75 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 209,86 € | 10.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,00 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | VK 7/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | VK 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,70 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |