Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 40,82 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 402,10 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | kľúčové schránky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 263,03 € | 02.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0016/18 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 425,33 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 60,08 € | 13.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 537,12 € | 13.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,30 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | VK 2/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 575,22 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | oprava a údržba kopírky CANON iR2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GOcopy | 47491612 | 206,16 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | oprava a údržba kopírky CANON iR2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GOcopy | 47491612 | 206,16 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/18 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0034/18 | odvoz biol.kuch.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | ubytovanie s plnou penziou - LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 5 096,00 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra |