Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0060/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0057/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/18 | kominárske práce-revízie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0187/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0056/18 | pracovné odevy-náhradné plnenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 473,94 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/18 | odborná prehliadka a revízia el.zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 427,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 547,31 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | ceny na florbal ZŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 120,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | ceny na florbal SŠ chlap. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | ceny na florbal SŠ diev. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | ceny na basketbal SŠ chlapci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | VK 10/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |