Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 216,22 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | magnetické stierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 30,00 € | 18.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0016/17 | magnetická stierka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,28 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 30,00 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0079/17 | personálne riad.-mar.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 16.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | zálohová platba plyn 1/2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 997,00 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 458,82 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | VK 4/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | zhotovenie presklených vitrín | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Prisečan | 41025229 | 770,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,31 € | 09.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,62 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 397,94 € | 05.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,54 € | 04.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 03.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,57 € | 27.04.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |