Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3231
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 86,79 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 896,01 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | deratizácia objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | revízia plynových kotlov a horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | vykonanie revízie a odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | revízia elektrického zariadenia a elektroinštalácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 421,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,60 € | 31.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0178/19 | súťaž-ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 160,01 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | bezpečnostný rez stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PROarbor | 50531212 | 2 499,60 € | 24.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | výmena a montáž osvetlenia v TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NET ADMIN | 48052019 | 1 000,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | revízia plynových horákov a kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 477,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava a náter plotu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 020,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 168,83 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0041/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |