Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | čistiace poteby+kalendáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 347,17 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0046/18 | čistiace poteby+kalendáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 347,17 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0163/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 67,08 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 699,48 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | toner do ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 13,20 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0044/18 | toner do ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 13,20 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0043/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0152/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/18 | výrub suchého stromu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 20.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0040/18 | výrub súchého stromu v areály školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | obrúsky do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | vykonanie prác texchnika BOZaPO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |