Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0054/18 ceny na florbal ZŠ Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 120,00 € 05.11.2018 13.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0176/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 revízia a oprava plynových kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 828,00 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 38,64 € 25.10.2018 09.11.2018 Faktúra
VO/0049/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 38,64 € 19.10.2018 13.11.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0050/18 revízia a oprava plynových kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 828,00 € 18.10.2018 29.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0168/18 inštalácia softwaru Gymnázium Pezinok 17050201 AT-CLIP s.r.o 2020359242 72,00 € 18.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 27,36 € 18.10.2018 09.11.2018 Faktúra
VO/0047/18 inštalácia softwaru Gymnázium Pezinok 17050201 AT-CLIP s.r.o 2020359242 72,00 € 17.10.2018 22.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0048/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 27,36 € 17.10.2018 22.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0169/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 17.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 227,35 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 VK 9/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 96,31 € 10.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 kalndáre 2018 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 6,36 € 09.10.2018 23.10.2018 Faktúra
VO/0045/18 kalendáre Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 6,36 € 08.10.2018 10.10.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0153/18 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 258,78 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 odvoz biolog. odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,38 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 405,60 € 05.10.2018 23.10.2018 Faktúra