Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0079/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 10.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 42,83 € 09.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 zál.platba elekrtrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 438,35 € 09.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 399,04 € 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 32,24 € 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 občerstvenie -Deň učiteľov Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 131,60 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 zálohová platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 funkčná skúška kotlov Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 95,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 výmena regulátorov plynu Gymnázium Pezinok 17050201 ADP-Mont, Peter Štilhammer 33720584 490,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
VO/0020/18 oprava regulátorov a rozvodov-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 ADP-Mont, Peter Štilhammer 33720584 490,00 € 30.04.2018 03.05.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0021/18 oprava a funkčná skúška kotla Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 95,00 € 25.04.2018 03.05.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0019/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 24.04.2018 26.04.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0067/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 58,68 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 35,00 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
VO/0018/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 58,68 € 19.04.2018 24.04.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0065/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 207,30 € 16.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 odvoz bio odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra