Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2781

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0031/18 vykonanie maliarskych prác Gymnázium Pezinok 17050201 František Ochaba 32821450 934,00 € 06.07.2018 10.07.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0108/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 03.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 dodávka a montáž plastových dverí Gymnázium Pezinok 17050201 BATEA-STAV 35739312 991,20 € 29.06.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 oprava hlavného vstupu do budovy Gymnázium Pezinok 17050201 BATEA-STAV 35739312 565,57 € 29.06.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 verejný sektror -časopis Gymnázium Pezinok 17050201 PORADCA,s.r.o. 36371271 7,50 € 28.06.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 26.06.2018 20.07.2018 Faktúra
VO/0028/18 dodávka a montáž plastových dverí Gymnázium Pezinok 17050201 BATEA-STAV 35739312 991,20 € 25.06.2018 06.07.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0029/18 oprava hlavného vstupu do budovy Gymnázium Pezinok 17050201 BATEA-STAV 35739312 565,57 € 25.06.2018 06.07.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0103/18 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 25.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 399,00 € 21.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 207,29 € 19.06.2018 09.07.2018 Faktúra
VO/0027/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 207,29 € 18.06.2018 20.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0100/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 18.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 225,13 € 15.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 111,39 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 medaila-športová činnosť Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 7,42 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 143,95 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 zákonník práce Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 12,04 € 12.06.2018 13.06.2018 Faktúra
VO/0024/18 čistiace potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 111,40 € 11.06.2018 11.06.2018 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka