Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/18 | Verejná správa 2019 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 72,54 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 727,02 € | 05.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0065/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORT4U | 43694268 | 935,64 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | FORMERFIT | 25517996 | 990,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | inSPORTline | 36311723 | 981,20 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Necy | 28285425 | 449,80 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/18 | otvorená škola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RADANSPORT | 26098806 | 504,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/18 | náhradné plnenie-šitie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EVENIT,s.r.o. chránená dielňa | 43919073 | 530,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0198/18 | vyúčtovacia FA-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 176,10 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | pracovné odevy-náhradné plnenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 473,14 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0060/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0057/18 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 40,80 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/18 | kominárske práce-revízie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |