Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | kancelárske stoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 259,60 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 187,24 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 16,56 € | 19.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | kancelárske stoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 259,60 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/18 | VK 6/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 472,74 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 479,66 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 141,71 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 17.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0032/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 141,71 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 256,57 € | 11.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 370,34 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | vykonanie maliarskych prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Ochaba | 32821450 | 934,00 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | vykonanie natieračských prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Osvald | 43165389 | 905,00 € | 10.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 16,56 € | 09.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0030/18 | vykonanie natieračských prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Osvald | 43165389 | 905,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |