Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 117,76 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | zásobníky na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/20 | VK 8/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,46 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,13 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 185,06 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,12 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0120/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 07.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0117/20 | ochranná clona priehladná na vrátnicu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace potreby-desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/20 | ochranná clona priehladná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0115/20 | desinfekcia pre školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |