Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2848

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/19 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 421,00 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 05.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 revízia plynových kotlov a horákov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
VO/0047/19 vykonanie revízie a odborných skúšok plynového zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0048/19 revízia elektrického zariadenia a elektroinštalácie Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 1 421,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0045/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 105,60 € 31.10.2019 06.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0178/19 súťaž-ceny na florbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 160,01 € 25.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 25.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 bezpečnostný rez stromov Gymnázium Pezinok 17050201 PROarbor 50531212 2 499,60 € 24.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0043/19 deratizácia objektu školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 60,00 € 24.10.2019 05.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0046/19 výmena a montáž osvetlenia v TV Gymnázium Pezinok 17050201 NET ADMIN 48052019 1 000,00 € 24.10.2019 18.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0044/19 revízia plynových horákov a kotlov Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 383,00 € 21.10.2019 06.11.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0175/19 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 477,00 € 18.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 668,04 € 17.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 oprava a náter plotu Gymnázium Pezinok 17050201 Štefan Jajcay 11694360 1 020,00 € 17.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 168,83 € 14.10.2019 10.11.2019 Faktúra
VO/0041/19 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 668,04 € 14.10.2019 18.10.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
VO/0042/19 oprava a náter plotu Gymnázium Pezinok 17050201 Štefan Jajcay 11694360 1 020,00 € 14.10.2019 18.10.2019 Mgr. Jana Solgová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0167/19 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 95,50 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,26 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra