Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/20 | Stravenky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,40 € | 05.02.2020 | 14.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 71,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/20 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 33,00 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 147,12 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/20 | pranie a žehlenie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 32,61 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 31,50 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 33,00 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/20 | zál.platba plyn-1/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 800,00 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | zál.platba plyn-1/2020 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 047,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 568,80 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 638,24 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 71,28 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | nedoplatok-el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 3,08 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 35,28 € | 10.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | VK 12/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | oprava kotla+funkčná skúška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 08.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra |